Budżet

/ Budżet - 2008 r

Gmina Wąwolnica

Budżet Gminy Wąwolnica na 2008 rok został przygotowany na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

Za podstawę przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu Wójt przyjął informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także inne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok, określone pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem FB.I.3010/3-59/07 z dnia 24 października 2007 roku przekazał plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Krajowe Biuro wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lublinie pismem DLB 310/23/07 z dnia 17 października 2007 roku określiło wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na dochody gminy składają się:

wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy, podatku od środków transportowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych przekazywany z budżetu państwa,

dotacje celowe na:

* realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

* realizację własnych zadań bieżących gminy,

subwencja ogólna z budżetu państwa,

dochody z majątku gminy m. in. najem lokali mieszkalnych, wieczyste użytkowanie.

Największym dochodem budżetu gminy jest otrzymywana z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna, która według wyliczeń w 2008 roku wyniesie 4.464.020 zł

Według kalkulacji Ministerstwa Finansów planowana na 2008 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 964.286 zł.

Dochody gminy realizowane przez Urząd Gminy z tytułu podatków tj. rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych zaplanowano uwzględniając granice górne stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2007r.

Ogółem wpływy z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w 2008 roku przewidziano na kwotę 2.387.475 zł.

W powyższej kwocie ujęte zostały wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowane na kwotę 50.000 zł.

Gmina oprócz zadań własnych realizuje również zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Statystycznego.

Ogółem na wyżej wymienione zadania przewidziano w budżecie na 2008 rok kwotę 1 541 611 zł.

Ogółem dochody budżetowe oszacowano na kwotę 9.925.567,54 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 9.620.568 i dochody majątkowe na kwotę 305.000zł.

Przewidywane wpływy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr. 1 do uchwały.

W budżecie gminy Wąwolnica środki finansowe na 2008 rok po stronie wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne

dotacje dla zakładów i jednostek budżetowych

dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczając środki na poszczególne zadania wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów, które są również podstawą do opracowania budżetu państwa oraz wysokość dotacji przeznaczonych na zadania zlecone.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości wsi, oświetlenie ulic i dróg, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, remonty i modernizację dróg gminnych, gospodarkę gruntami i nieruchomościami ustalono w oparciu o wydatki poniesione w 2007 roku. Część wydatków ustalono na podstawie zawartych przez Wójta Gminy umów na wykonanie określonych czynności.

Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych w wysokości 3.777.042 zł., w tym środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dotacje dla jednostek i zakładów budżetowych zaplanowano realnie w stosunku do potrzeb i możliwości budżetu na 2008 rok.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii przewidziano kwotę 50.000 zł. Powyższa kwota w części zostanie przeznaczona na działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, bieżących wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 500 000 zł.

Potrzeby w zakresie inwestycji są bardzo duże, lecz Wójt w pierwszej kolejności starał się zabezpieczyć środki finansowe na realizację inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Gminy.

Jedną z takich inwestycji jest kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Wąwolnicy, której prace przygotowawcze rozpoczęto w 2001 roku, oraz budowę wodociągów i zbiornika wodnego w Wąwolnicy.

Przewiduje się w 2008 roku środki na prace przy planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 52.000 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr. 4i5

Ogółem wydatki na 2008 rok przewidziano w kwocie 9.141.367,54zł, w tym wydatki inwestycyjne 500 000 zł.

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr. 2.

Plan przychodow i rozchodow budżetu przedstawia załącznik Nr. 3 do uchwały budżetowej, który wskazuje wysokość pożyczki do zaciągnięcia oraz wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Zaplanowane przychody w kwocie 500.000 zł dotyczą zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W roku 2008 spłata rat kredytów wynosi 1.284.200 zł.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Wąwolnica

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 – Inwestycje gminne nie objęte programem wieloletnim

Załącznik Nr 6 – Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 7 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8 – Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska

Załącznik Nr 9 – Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Załącznik Nr 10- Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku